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乾務鎮(zhèn)2018年決算草案報告

乾務財政所所長  余進達

2019年9月19日

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告乾務鎮(zhèn)2018年決算情況，請予審議。

一、一般公共預算執(zhí)行情況

（一）收入情況

2018年，全鎮(zhèn)一般公共預算收入實現(xiàn)7799萬元，完成調(diào)整預算的93.5%，比上年減少22620萬元，同比下降74.4%。加上上級補助收入26485萬元, 調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5905萬元,一般公共預算總收入40189萬元。

一般公共預算收入7799萬元，主要項目完成情況如下：

1.稅收收入5583萬元，完成調(diào)整預算的96.7%，同比減少81.1%，占一般公共預算收入71.6%。下降的原因主要是：①根據(jù)《珠海市富山工業(yè)園財政管理體制調(diào)整方案》（珠財〔2017〕306號）及新一輪財政體制改革要求，富山工業(yè)園區(qū)的地方稅收歸園區(qū)所有，而歸屬乾務鎮(zhèn)的企業(yè)大部分是九十年代引進的、經(jīng)濟萎縮的老、小、舊企業(yè)；②可用于發(fā)展的經(jīng)濟指標用地基本沒有，招商及第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到制約；③園鎮(zhèn)互動時，工業(yè)的發(fā)展主要定在富山，一直以來，大量工業(yè)的基礎設施投入富山，而乾務片的投入很少，工業(yè)基礎薄弱，招商困難。

2.非稅收入2216萬元，完成調(diào)整預算的86.3%，同比增長133.8%，占一般公共預算收入28.4%。其中：

（1）專項收入861萬元，同比增長11. 7%，主要是教育費附加和地方教育附加收入增加。

（2）國有資源有償使用收入1268萬元，同比增長616.4%，主要是租金與利息收入增幅較大。

（3）其他收入87萬元。

上級補助收入26485萬元，具體項目為：

中央一般轉(zhuǎn)移性支付補助收入601萬元，省一般轉(zhuǎn)移性支付補助收入1282萬元，市一般轉(zhuǎn)移性支付補助收入3126萬元，區(qū)一般轉(zhuǎn)移性支付補助收入21476萬元。

調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5905萬元。

 (二)支出情況

2018年，全鎮(zhèn)累計完成一般公共預算支出38310萬元(含上級專項轉(zhuǎn)移支付支出9023萬元)，完成調(diào)整預算的130.8%，同比增長18.6%。加上負擔出口退稅463萬元后，一般公共預算總支出38773萬元。

一般公共預算支出38310萬元，主要科目支出情況如下：

1.一般公共服務支出4546萬元，完成調(diào)整預算的106.5%，同比增長3%，主要是上級專項轉(zhuǎn)移支付支出增加。       

2．國防支出22萬元，完成調(diào)整預算的100%，同比增長4.8%，主要是國防動員支出增加。    

3.公共安全支出1224萬元，完成調(diào)整預算的99.9%，同比增長71.2%，主要是新增掃黑除惡專項斗爭經(jīng)費，對公安、消防、其他公共安全支出的投入增大。    

4.教育支出14535萬元，完成調(diào)整預算的119.6%，同比增長22.4%，主要是上級專項轉(zhuǎn)移支付支出增加、教育投入增加。

5.文化體育與傳媒支出185萬元，完成調(diào)整預算的108.8%，同比下降50.4%，主要是文化活動項目減少，相關支出減少。

6.社會保障和就業(yè)支出5071萬元，完成調(diào)整預算的122.1%，同比下降13.7%，主要是上級專項轉(zhuǎn)移支付支出減少。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3832萬元，完成調(diào)整預算的102%，同比增長55.8%，主要是2018年下半年衛(wèi)生院支出由區(qū)財政局轉(zhuǎn)為我鎮(zhèn)代編支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出6512萬元，完成調(diào)整預算的355.3%，同比增長109.4%，主要是上級專項轉(zhuǎn)移支付支出大幅增加。

9.農(nóng)林水事務支出1085萬元，完成調(diào)整預算的118.2%，同比下降26.8%，主要是農(nóng)業(yè)綜合改革支出減少。

10.資源勘探信息支出48萬元，完成調(diào)整預算的100%，同比下降77.9%，主要是企業(yè)辦關于其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理的投入減少。    

11.其他支出1250萬元。

一般公共預算支出38310萬元按經(jīng)濟分類科目劃分如下：

工資福利支出21302萬元，商品和服務支出1593萬元，對個人和家庭的補助3447萬元，基本建設支出97萬元，其他資本性支出586萬元，其他支出11285萬元。

2018年全鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費支出238萬元，同比減少20萬元，下降7.8%。其中：公務用車購置及運行維護支出 173萬元，同比下降11.7%，主要是公車改革后公務用車使用較往年減少，節(jié)約了運行維護費；公務接待費65萬元，與往年基本持平。

負擔出口退稅463萬元。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

收支相抵，一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)下年項目支出1416萬元，占一般公共預算總支出3.7%，低于財政部9%的規(guī)定，符合《廣東省市縣財政綜合支出考核與轉(zhuǎn)移支付掛鉤暫行辦法》（粵財預〔2015〕525號）相關規(guī)定。2018年凈結(jié)余為零。

二、預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金計提情況

2018年初，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模5905萬元。

三、財政專戶資金管理情況

根據(jù)審計的要求，現(xiàn)將財政專戶的收支情況納入決算反映。2018年我鎮(zhèn)財政代管資金戶（新農(nóng)村）年初數(shù)17095萬元，本年實現(xiàn)收入1272萬元，支出8163萬元，結(jié)余10204萬元。

四、2018年財政預算執(zhí)行的重點工作

（一）狠抓財稅征管，確保完成收入任務。加大稅源調(diào)查力度，掌握稅源變化和稅款入庫情況，確保均衡入庫。狠抓稅收協(xié)控聯(lián)管和協(xié)稅護稅工作，改善稅收征收環(huán)境。扎實做好重點行業(yè)稅收專項清理，不斷規(guī)范稅收征管秩序。加強非稅收入征管，強化部門收入意識，努力實現(xiàn)應收盡收。

    （二）抓好項目建設，努力培植財源稅源。積極支持重點項目建設，充分發(fā)揮財政對地方經(jīng)濟的拉動作用。加大主導產(chǎn)業(yè)的扶持力度，培育骨干財源。培育新興經(jīng)濟增長點，增強經(jīng)濟發(fā)展后勁。落實降稅清費政策，切實減輕企業(yè)負擔。加快融資模式發(fā)展，著力改善融資環(huán)境。

（三）堅持厲行節(jié)約，切實降低行政成本。落實黨政機關關于厲行節(jié)約，反對鋪張浪費的有關規(guī)定。嚴格控制“三公”經(jīng)費。推行公務卡結(jié)算制度，完善發(fā)票管理和財務報銷制度，壓縮不必要開支，進一步厲行勤儉節(jié)約。

（四）嚴格預算執(zhí)行，提高預算資金效益。嚴格按照2018年度預算，把控支出進度，加強預算管理。加大財政對專項資金、財務管理、財政政策執(zhí)行的監(jiān)督檢查力度，加快支出進度，提高預算執(zhí)行力。

附件：2018年決算報表