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　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，斗門(mén)區(qū)審計(jì)局公告了《斗門(mén)區(qū)關(guān)于2023年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的報(bào)告》。對(duì)該報(bào)告反映的問(wèn)題，我司高度重視，認(rèn)真分析原因，切實(shí)推動(dòng)整改，現(xiàn)將涉及我司問(wèn)題的整改結(jié)果公告如下：

　　一、審計(jì)整改工作開(kāi)展情況

　　審計(jì)整改報(bào)告反映我司問(wèn)題8個(gè)，均為立行立改類(lèi)問(wèn)題。為推動(dòng)問(wèn)題整改落實(shí)，我司針對(duì)查出的問(wèn)題，高度重視，迅速行動(dòng)，立即組織力量進(jìn)行整改。截至公告日已整改問(wèn)題7個(gè)，正在整改問(wèn)題1個(gè)。

　　二、審計(jì)查出問(wèn)題及整改情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)于占用財(cái)政資金兩年的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我司已歸還該項(xiàng)財(cái)政資金。

　?。ǘ╆P(guān)于結(jié)余資金未上繳財(cái)政問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我司已按規(guī)定上繳結(jié)余資金。

　?。ㄈ╆P(guān)于下屬企業(yè)未按規(guī)定上繳利潤(rùn)款問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn),我司下屬企業(yè)已按規(guī)定上繳利潤(rùn)款。

　　（四）關(guān)于部分業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理不善問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我司下屬企業(yè)已制定相關(guān)內(nèi)控制度，并積極推進(jìn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。

　　(五）關(guān)于設(shè)備采購(gòu)流程不規(guī)范問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我司下屬企業(yè)已成立采購(gòu)驗(yàn)收小組，加強(qiáng)招標(biāo)管理，按規(guī)定開(kāi)展項(xiàng)目驗(yàn)收工作，據(jù)實(shí)結(jié)算合同款項(xiàng)。

　?。╆P(guān)于相關(guān)物資銷(xiāo)售管理不到位問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我司下屬企業(yè)已與相關(guān)部門(mén)簽訂協(xié)議書(shū)，規(guī)范物資管理，降低報(bào)損浪費(fèi)。

　?。ㄆ撸╆P(guān)于工程建設(shè)管理不到位問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我司已督促下屬企業(yè)加強(qiáng)工程管理工作，完善相關(guān)手續(xù)、制度，督促相關(guān)人員提升業(yè)務(wù)水平。

　?。ò耍╆P(guān)于資產(chǎn)管理薄弱問(wèn)題

　　問(wèn)題正在整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我司與相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)溝通，做好資產(chǎn)過(guò)戶(hù)工作。

　　三、審計(jì)建議的采納情況

　　審計(jì)報(bào)告提出的各項(xiàng)審計(jì)建議，我司全部采納。

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