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 目　  錄

第一部分 珠海市斗門(mén)區(qū)城東中學(xué)（部門(mén)）概況

一、部門(mén)主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 2014年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

四、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表
第三部分 2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

第一部分 珠海市斗門(mén)區(qū)城東中學(xué)（部門(mén)）概況

一、珠海市斗門(mén)區(qū)城東中學(xué)（部門(mén)）職能簡(jiǎn)述

斗門(mén)區(qū)城東中學(xué)（部門(mén)）是主管城東中學(xué)的工作部門(mén)，其主要職責(zé)包括正常教學(xué)和后勤管理工作。

（根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府確定的各部門(mén)主要職責(zé)簡(jiǎn)述）

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

珠海市斗門(mén)區(qū)城東中學(xué)（部門(mén)）部門(mén)決算由斗門(mén)區(qū)城東中學(xué)單位構(gòu)成，具體納入珠海市斗門(mén)區(qū)財(cái)政（部門(mén)）2014年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

（與上年相比，如有戶(hù)數(shù)增減變動(dòng)的，請(qǐng)?jiān)诖苏f(shuō)明增減變動(dòng)原因）

第二部分 斗門(mén)區(qū)城東中學(xué)2014年度部門(mén)決算表

表一 收入支出決算總表

部門(mén)名稱(chēng)：城東中學(xué)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　 單位：萬(wàn)元

表二 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門(mén)名稱(chēng)：城東中學(xué)　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　 單位：萬(wàn)元　　　　

注：本表反映部門(mén)本年度公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際收支余情況。
　  3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄?！　　　?　　　　　　　　　　　　　　 

表三 政府性基金預(yù)算支出決算表

部門(mén)名稱(chēng)：城東中學(xué)　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　 單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算實(shí)際收支余情況。
　  3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄?！　　　?　　　　　　　　　　　　　　 

注：本表反映部門(mén)本年度用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出情況。

 1欄=（2+3+4）欄。

第三部分城東中學(xué)2014 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2014年度收入總計(jì)5564萬(wàn)元，支出總計(jì)5564萬(wàn)元。

二、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余319萬(wàn)元，本年收入5061萬(wàn)元，本年支出4979萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余401萬(wàn)元。

公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一、人員經(jīng)費(fèi):4327萬(wàn)元，占總支出的86.9%；二、日常公用經(jīng)費(fèi):14萬(wàn)元, 占總支出的0.3%,三、項(xiàng)目支出:638萬(wàn)元, 占總支出的12.8%。

三、政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2014年度政府性基金財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬(wàn)元，本年收入零萬(wàn)元，本年支出零萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年，（城東中學(xué)）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算4.14萬(wàn)元，比上年減少15萬(wàn)元，下降363%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)決算零萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專(zhuān)家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組零個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組零個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì)零人次。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的零%，比上年減少（增加）零萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）零%。

開(kāi)支內(nèi)容主要包括：

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2.8萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及公務(wù)用車(chē)租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的67%，比上年減少5.68萬(wàn)元，下降203%。下降的主要原因是：外出次數(shù)少。

開(kāi)支內(nèi)容包括：1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)量為零輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置零萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬(wàn)元，其中：燃料費(fèi)1.3萬(wàn)元、維修費(fèi)0.8萬(wàn)元、其他0.7萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)決算1.328萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于召開(kāi)會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)中按規(guī)定接待發(fā)生的費(fèi)用，包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)11批，230人次，共13，218.00元；外事接待11批，230人次，共13,218.00元。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的33%，比上年減少5.75萬(wàn)元，下降434%。下降的主要原因是：減少接待。

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

本部門(mén)2014年度公結(jié)算取得的主要事業(yè)成效如下：

一、能做到量入為出：

本部門(mén)2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余319萬(wàn)元，本年收入5061萬(wàn)元，本年支出4979萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余401萬(wàn)元。

公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一、人員經(jīng)費(fèi):4327萬(wàn)元，占總支出的86.9%；二、日常公用經(jīng)費(fèi):14萬(wàn)元, 占總支出的0.3%,三、項(xiàng)目支出:638萬(wàn)元, 占總支出的12.8%。

政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況：部門(mén)2014年度政府性基金財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬(wàn)元，本年收入零萬(wàn)元，本年支出零萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制，

2014年，（城東中學(xué)）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算4.14萬(wàn)元，比上年減少15萬(wàn)元，下降363%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)決算零萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專(zhuān)家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組零個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組零個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì)零人次。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的零%，比上年減少（增加）零萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）零%。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2.8萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及公務(wù)用車(chē)租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的67%，比上年減少5.68萬(wàn)元，下降203%。下降的主要原因是：嚴(yán)控外出，外出盡量坐公共汽車(chē)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)量為零輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置零萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬(wàn)元，其中：燃料費(fèi)1.3萬(wàn)元、維修費(fèi)0.8萬(wàn)元、其他0.7萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)決算1.328萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于召開(kāi)會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)中按規(guī)定接待發(fā)生的費(fèi)用，包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)11批，230人次，共13，218.00元；外事接待11批，230人次，共13,218.00元。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的33%，比上年減少5.75萬(wàn)元，下降434%。下降的主要原因是：減少非必要接待。

　　 三、很好的杜絕了單位一人說(shuō)話算數(shù)現(xiàn)象，凡事做到集體商量，共同決定。

本單位嚴(yán)格按照預(yù)算要求，較好地完成了預(yù)算任務(wù)。