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珠海市斗門(mén)區(qū)衛(wèi)生局2014年度部門(mén)決算

目　  錄

第一部分 珠海市斗門(mén)區(qū)衛(wèi)生局概況

一、部門(mén)主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 2014年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

四、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表
第三部分 2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

第一部分 珠海市斗門(mén)區(qū)衛(wèi)生局概況

一、珠海市斗門(mén)區(qū)衛(wèi)生職能簡(jiǎn)述

斗門(mén)區(qū)衛(wèi)生局是主管醫(yī)療衛(wèi)生的工作部門(mén)，其主要職責(zé)包括：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生工作的方針、政策、法律和法規(guī)，研究制定全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)章制度，并組織實(shí)施。

（二）擬訂全區(qū)衛(wèi)生規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各鎮(zhèn)合理配置衛(wèi)生資源。

（三）擬訂農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生（含母嬰保?。┕ぷ饕?guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和措施，指導(dǎo)全區(qū)初級(jí)衛(wèi)生規(guī)劃和母嬰保健專項(xiàng)技術(shù)的實(shí)施。

（四）制定重大疾病的防治規(guī)劃，組織對(duì)重大疾病的綜合防治；組織調(diào)度全區(qū)衛(wèi)生技術(shù)力量，對(duì)重大突發(fā)疫情、病情和自然災(zāi)害中的傷病員實(shí)施緊急處置，防止和控制疾病、疫情的發(fā)生、蔓延。

（五）依法監(jiān)督管理全區(qū)傳染病防治和食品、職業(yè)、環(huán)境、學(xué)校衛(wèi)生工作；組織實(shí)施食品質(zhì)量管理和認(rèn)證工作。

（六）依法監(jiān)督管理采供血及臨床用血，協(xié)調(diào)組織全區(qū)無(wú)償獻(xiàn)血工作。

（七）研究醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革政策，全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置的規(guī)劃并組織實(shí)施；擬定衛(wèi)生技術(shù)人員職業(yè)道德規(guī)范，貫徹落實(shí)醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范服務(wù)行為；貫徹落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)從業(yè)許可證制度。

（八）制定全區(qū)醫(yī)學(xué)科研和醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃；組織重大醫(yī)藥科研攻關(guān)工作，推廣醫(yī)學(xué)科研成果的普及與應(yīng)用。

（九）貫徹中西醫(yī)并重方針，推進(jìn)中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新，推動(dòng)中醫(yī)藥現(xiàn)代化。

（十）擬定衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，組織和指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生資格、認(rèn)定和職稱評(píng)定工作，組織實(shí)施衛(wèi)生機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)。

（十一）組織醫(yī)療衛(wèi)生方面的對(duì)外合作交流和衛(wèi)生援外工作。

（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村合作醫(yī)療管理工作；協(xié)調(diào)區(qū)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)工作。

（十三）承辦區(qū)人民政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

珠海市斗門(mén)區(qū)衛(wèi)生局決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分 2014年度部門(mén)決算表

表一 收入支出決算總表

部門(mén)名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位：元

表二 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門(mén)名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　 單位：元

注：本表反映部門(mén)本年度公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際收支余情況。
　  3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄。　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 

表三 政府性基金預(yù)算支出決算表

部門(mén)名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　 單位：元

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算實(shí)際收支余情況。
　  3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄?！　　　　?　　　　　　　　　　　　　　 

注：本表反映部門(mén)本年度用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出情況。

　1欄=（2+3+4）欄。

第三部分 2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2014年度收入總計(jì)39627389.47元，支出總計(jì)36877462.24元。

二、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1514171.89元，本年收入37821709.95元，本年支出35349368.88元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3986512.96元。

公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出2900.00元，占0.001%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出35346468.88元，占99.99%。

三、政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2014年度政府性基金財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年收入620000.00元，本年支出620000.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年，斗門(mén)區(qū)衛(wèi)生局“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算104874.36元。其中：

（一）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算38611.36元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及公務(wù)用車租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的36.82%。

開(kāi)支內(nèi)容包括：公務(wù)用車保有量為2輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38611.36萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)決算66263.00元。公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于召開(kāi)會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)中按規(guī)定接待發(fā)生的費(fèi)用，包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)150批，1330人次，共66263.00元。

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

2014年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市衛(wèi)局的精心指導(dǎo)下，我區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)以深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革為主線，著力提高醫(yī)療技術(shù)水平和醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)質(zhì)量，衛(wèi)生系統(tǒng)呈現(xiàn)全新氣象，整體工作水平得到提升，受到省、市的高度評(píng)價(jià)。

（一）工作指標(biāo)情況。

1.醫(yī)療衛(wèi)生指標(biāo)情況。

全區(qū)診療服務(wù)379萬(wàn)人次，同比上升7.2%；每門(mén)診人次費(fèi)用78元，同比上升6.8%（其中基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)42.6元，同比下降7%）；每出院人次費(fèi)用5561.2元，同比上升4.9%（其中基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)1858.6元，同比上升26.1%）；出院41097人次，同比上升17.5 %；病床使用率66.69%（遵醫(yī)五院下半年增加了床位），同比下降8.66 %；醫(yī)療業(yè)務(wù)收入4.9億元，同比上升19.5%，其中藥品收入1.08億元，同比上升12.5%，占業(yè)務(wù)總收入的22%。

（二）以科學(xué)管理為突破口，全面深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。

2014年先后出臺(tái)《斗門(mén)區(qū)區(qū)級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見(jiàn)》、《斗門(mén)區(qū)深化鎮(zhèn)（街）醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見(jiàn)》、《斗門(mén)區(qū)農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)中心改革實(shí)施意見(jiàn)》等3個(gè)改革文件及5個(gè)配套文件，區(qū)委、區(qū)政府從基礎(chǔ)設(shè)施、人才引進(jìn)、財(cái)政投入等方面作了頂層設(shè)計(jì)，為我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。

1.借鑒先進(jìn)地區(qū)經(jīng)驗(yàn)，取他山之石謀劃我區(qū)醫(yī)改工作。組織各醫(yī)療衛(wèi)生單位赴北京、上海、廣州、東莞、中山參觀學(xué)習(xí)；組織區(qū)醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位、各醫(yī)療衛(wèi)生單位參加市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革培訓(xùn)班；舉辦“醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)績(jī)效考核與財(cái)務(wù)管理應(yīng)用”培訓(xùn)班，邀請(qǐng)省人民醫(yī)院等專家講課、傳授經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)各種學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想，明確思路，凝聚共識(shí)。

2.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)先行，群眾就醫(yī)環(huán)境顯著改善。一是期盼已久、環(huán)境優(yōu)越、設(shè)備先進(jìn)、設(shè)置床位近1000張的遵醫(yī)五院新院于2014年5月正式啟用，深受群眾歡迎。二是區(qū)政府投資2億元將區(qū)僑立中醫(yī)院在原址上擴(kuò)建為市第二中醫(yī)院，分三期建設(shè)。一期210張床位的旭日安康樓已投入使用；二期240張床位的住院樓即將封頂；三期350張床位的綜合樓前期工作正在推進(jìn)，計(jì)劃2015年動(dòng)工，2017年投入使用。三是投入2000萬(wàn)元建設(shè)的斗門(mén)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院綜合住院樓2015年春節(jié)前進(jìn)場(chǎng)施工。區(qū)政府及社會(huì)各界大力支持4000萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生單位購(gòu)置了一大批先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備，并為各醫(yī)療衛(wèi)生單位配備一臺(tái)防疫用車。群眾就醫(yī)環(huán)境大大改善。

3.完善財(cái)政投入保障機(jī)制，確保公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)可持續(xù)發(fā)展。一是對(duì)區(qū)級(jí)公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，參照事業(yè)單位現(xiàn)行工資津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的50%作為醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展資金，納入政府預(yù)算后予以補(bǔ)助。二是對(duì)鎮(zhèn)街醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，以前3年平均凈收益為基數(shù)，從上年凈收益與基數(shù)相比的增加額中提取20%作為醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金，提取30%作為設(shè)備更新維護(hù)資金。各鎮(zhèn)（街）也按公共財(cái)政收入的1%列入每年鎮(zhèn)（街）財(cái)政預(yù)算。三是對(duì)農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)中心，在市、區(qū)每年安排1000萬(wàn)元的基礎(chǔ)上，區(qū)、鎮(zhèn)（街）財(cái)政預(yù)算新增加1000萬(wàn)元。

4.引進(jìn)人才優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，干部輪崗激發(fā)班子活力。認(rèn)真做好人才引進(jìn)計(jì)劃，分批引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員。2014年，通過(guò)“綠色通道”引進(jìn)一批副高以上衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員；多次到高等院校招聘應(yīng)屆畢業(yè)生；面向社會(huì)公開(kāi)招聘一批專業(yè)技術(shù)骨干人員。建立干部輪崗機(jī)制。制定《斗門(mén)區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生單位領(lǐng)導(dǎo)干部輪崗交流實(shí)施辦法（試行）》，建立長(zhǎng)效輪崗交流機(jī)制。對(duì)各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)任職5年以上的領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了輪崗交流。新的班子充滿生機(jī)活力，為民辦事和干事創(chuàng)業(yè)的熱情更加高漲。

5.家庭醫(yī)生式團(tuán)隊(duì)服務(wù)居民，基衛(wèi)考核喜獲全市第一佳績(jī)。將醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)前移和下沉，組建“全科醫(yī)生+公共衛(wèi)生醫(yī)生+護(hù)士+鄉(xiāng)醫(yī)”的家庭醫(yī)生式團(tuán)隊(duì)，免費(fèi)為簽約居民提供健康教育等11項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，使村民有了自己的“健康管家”，足不出戶就可享受基本公共衛(wèi)生服務(wù)。全區(qū)已組建家庭醫(yī)生式團(tuán)隊(duì)30個(gè)，簽約16658戶、75107人，其中重點(diǎn)人群簽約27441人，簽約率達(dá)36.5%。2014年，我區(qū)以優(yōu)異成績(jī)通過(guò)全市基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效考核復(fù)核，在全市7個(gè)行政（功能）區(qū)中排名第一。

6.加強(qiáng)衛(wèi)生信息化建設(shè)，服務(wù)能力進(jìn)一步提升。積極推進(jìn)市“一卡通”項(xiàng)目實(shí)施，建設(shè)區(qū)、鎮(zhèn)（街道）、村統(tǒng)一的區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)，數(shù)字醫(yī)院、全科醫(yī)師、公共衛(wèi)生系統(tǒng)已上線使用，有效縮短患者掛號(hào)、看病、繳費(fèi)、取藥等候時(shí)間，大大提高了就診效率。

（三）以保障健康為導(dǎo)向，全力提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平。

1.快速高效聯(lián)防聯(lián)控登革熱，工作得到市、區(qū)高度贊揚(yáng)。區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各部門(mén)、各鎮(zhèn)（街）力量，做到各司其職、守土有責(zé)、聯(lián)防聯(lián)控，全力打好登革熱防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。通過(guò)微信群指揮工作，實(shí)現(xiàn)防控部署工作的快速反應(yīng)、高效落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)重視、靠前指揮，各部門(mén)、各鎮(zhèn)（街）投入人力物力全力以赴開(kāi)展以翻盆倒罐、消殺滅蚊為主要內(nèi)容的登革熱防控工作。全區(qū)共投入500多萬(wàn)元，確保了防控工作的順利開(kāi)展。各鎮(zhèn)（街）醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對(duì)登革熱防控工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)的同時(shí)還組建了消殺隊(duì)，院長(zhǎng)（主任）帶頭率先垂范，親自背上了消殺工具對(duì)疫點(diǎn)進(jìn)行噴藥、消殺。通過(guò)采取科學(xué)有序的防控措施，在全省、全市病例高發(fā)的情況下，我區(qū)病例僅31例，其中本地病例9例，輸入病例22例，疫情得到了有效控制，工作得到市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府的高度贊揚(yáng)。

2.開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生活動(dòng)，三鎮(zhèn)成功創(chuàng)建省衛(wèi)生鎮(zhèn)。區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)職能，切實(shí)加強(qiáng)宣傳、發(fā)動(dòng)和指導(dǎo)，狠抓市容市貌整治、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造、農(nóng)村改廁、污水處理等工作，推進(jìn)全區(qū)各鎮(zhèn)村開(kāi)展創(chuàng)衛(wèi)工作。白蕉、斗門(mén)、乾務(wù)鎮(zhèn)成功創(chuàng)建省衛(wèi)生鎮(zhèn)，全區(qū)28條村獲得省衛(wèi)生村稱號(hào)。

3.加大衛(wèi)生監(jiān)督力度，著力保障公眾健康。全年共開(kāi)展學(xué)校衛(wèi)生、生活飲用水、醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查、打擊違法行醫(yī)等專項(xiàng)行動(dòng)共55項(xiàng)次，監(jiān)督檢查各類場(chǎng)所1778家次，出動(dòng)監(jiān)督員1197人次。強(qiáng)力整治“五小”公共場(chǎng)所，為創(chuàng)文工作保駕護(hù)航，監(jiān)督檢查公共場(chǎng)所1178家次，發(fā)出衛(wèi)生監(jiān)督意見(jiàn)書(shū)876份。嚴(yán)厲打擊非法行醫(yī)，行政立案19宗，移送涉嫌“非法行醫(yī)罪”案件4宗，申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行2宗，取締非法行醫(yī)場(chǎng)所19家，沒(méi)收牙科綜合治療機(jī)9張，空氣壓縮機(jī)7臺(tái)，藥品一批，罰款人民幣37000元。

（四）以群眾滿意為標(biāo)準(zhǔn)，著力加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力。

1. 以規(guī)范管理促進(jìn)服務(wù)水平提升，醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量得到進(jìn)一步提高。通過(guò)開(kāi)展績(jī)效考核、創(chuàng)建“平安醫(yī)院”、“基層中醫(yī)藥提升服務(wù)工程”等活動(dòng)，強(qiáng)化醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理，規(guī)范診療行為，服務(wù)水平得到進(jìn)一步的提升。各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)還設(shè)立專門(mén)的醫(yī)療投訴管理部門(mén)，主動(dòng)引導(dǎo)患方通過(guò)法律程序解決。2014年，妥善處理醫(yī)療投訴39宗，醫(yī)療糾紛18宗。

2.規(guī)范招標(biāo)采購(gòu)程序，藥品耗材價(jià)格更加惠民。制定實(shí)施《斗門(mén)區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品、耗材陽(yáng)光采購(gòu)制度》，規(guī)范藥品招標(biāo)采購(gòu)程序，有效預(yù)防和遏制醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂行為。全區(qū)10家公立醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生單位全部實(shí)行藥品網(wǎng)上采購(gòu)，藥品使用總量為14558.82萬(wàn)元,招標(biāo)率為99.58%,中標(biāo)藥品讓利群眾616.47萬(wàn)元；醫(yī)用耗材使用總量為4070.43萬(wàn)元,招標(biāo)率為62.85%,中標(biāo)醫(yī)用耗材讓利群眾83.66萬(wàn)元。

3.扎實(shí)開(kāi)展民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)活動(dòng)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向立行立改。結(jié)合“轉(zhuǎn)作風(fēng)提效能”、黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，通過(guò)召開(kāi)服務(wù)對(duì)象座談會(huì)等多種形式，廣泛聽(tīng)取社會(huì)各界的意見(jiàn)和建議。還聘請(qǐng)政風(fēng)行風(fēng)監(jiān)督員、組織暗訪組開(kāi)展明查暗訪12次，將督導(dǎo)暗訪情況實(shí)時(shí)發(fā)布在微信工作群，各醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生單位及時(shí)響應(yīng)、立行立改。通過(guò)扎實(shí)開(kāi)展民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)活動(dòng)，各醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生單位工作人員服務(wù)意識(shí)和服務(wù)水平顯著提高。2014年，我局在全區(qū)民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)活動(dòng)中獲得第二名，工作得到群眾和社會(huì)的肯定和認(rèn)可。