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第一部分 珠海市斗門區(qū)體育館概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 2014年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預算財政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

四、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表
第三部分 2014年度部門決算情況說明

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

第一部分 珠海市斗門區(qū)體育館概況

一、珠海市斗門區(qū)體育館職能簡述

斗門區(qū)體育館主要任務：1、承接大型文體活動和體育賽事。2、承接政府公益活動，提高社會效益。3、做好日常開放，服務廣大群眾。4、充分利用資源，不斷開發(fā)新的體育項目。5、負責維護體育館(場)內各種設備，管理好國有資產。6、協(xié)助體育局實施《奧運會爭光計劃》和《全民健身計劃綱要》。7、完成區(qū)體育局交辦的其他工作任務。

二、部門決算單位構成

珠海市斗門區(qū)體育館部門決算由體育館單位構成，具體納入珠海市斗門區(qū)體育館2014年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

（與上年相比，如有戶數(shù)增減變動的，請在此說明增減變動原因）

第二部分 2014年度部門決算表

表一 收入支出決算總表

部門名稱： 珠海市斗門區(qū)體育館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  單位：萬元

表二 公共預算財政撥款支出決算表

部門名稱：珠海市斗門區(qū)體育館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  單位：萬元

注：本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際收支余情況。
　  3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄?！　　　　?　　　　　　   　　　　　　　  

表三 政府性基金預算支出決算表

部門名稱：珠海市斗門區(qū)體育館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算實際收支余情況。
　  3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄?！　　　　?　　　　　　   　　　　　　　  

注：本表反映部門本年度用公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出情況。

 1欄=（2+3+4）欄。

第三部分 2014年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2014年度收入總計274.5萬元，支出總計274.5萬元。

二、公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度公共預算財政撥款上年結轉和結余3.99萬元，本年收入164.06萬元，本年支出164.82萬元，年末結轉和結余3.23萬元。

三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度政府性基金財政撥款上年結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。

四、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算情況說明

2014年，體育館部門“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算1.61萬元。

（一）因公出國（境）費決算0萬元。因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，參加其他單位組織的出國（境）團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。占“三公”經(jīng)費總額的0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

（二）公務用車購置及運行維護費決算1.38萬元。公務用車購置及運行維護費是指公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。占“三公”經(jīng)費總額的86%，比上年減少0.41萬元，下降23%。下降的主要原因是：減少使用公車。

2.公務用車保有量為1輛，運行維護費1.38萬元。

（三）公務接待費決算0.23萬元。公務接待費是指按規(guī)定開支的各類公務接待費用。主要用于召開會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用，包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待費6批，48人次，共2335元；外事接待0批，0人次，共0元。占“三公”經(jīng)費總額的24%。

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

2014年體育館堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導，圍繞區(qū)委、區(qū)政府和體育局的中心工作部署，扎實、規(guī)范、有力地開展工作，全館干部職工緊密團結，同心同德完成各項任務。

　  體育館是事業(yè)單位，企業(yè)管理，半數(shù)人員工資、正常的辦公費、維護費都要自籌，場地大、設備多、費用高、可創(chuàng)收渠道單一，經(jīng)濟指數(shù)壓力大，館的領導班子帶領全館人員在俠逢中尋出路，逆境中求生存，我們把握住每次的機遇，積極聯(lián)系業(yè)務單位，只要政府允許的項目我們都積極承接。一年來除堅持每天正常租場營業(yè)外，館內外承辦了25次大型的活動，其中大型文藝晚會11次，球賽7次，大型人才招聘會2次，其它活動5次，同時我館加大回饋社會力度，為館外相關活動免費提供電源和放置相關設備的地方，特別是廣場舞，種類多、人數(shù)多，為避免相互影響，我館出面協(xié)調場地，盡量減少互相干擾，為構建和諧社會做出努力。無論商業(yè)運作或政府行為，我們都全力以赴出色完成任務，做到顧客滿意、協(xié)作單位滿意。

如何充分利用場館資源，提高使用頻率，同時又延長場館使用壽命，保證國有資產的保值增值，也是我們面臨的一個重大的問題。我們感到，要保護國有資產不流失，保證國有資產的保值增值，必須管理上臺階，服務上水平，規(guī)范好管理中的有關問題。

（一）端正服務意識，提高服務質量，以人為本，追求卓越。我館不間斷地對所有工作人員進行教育和培訓，講敬業(yè)精神，講奉獻精神，端正服務態(tài)度，提高服務質量，增強工作責任心，追求質量目標的最大安全服務率和顧客滿意率。

（二）控制能源支出，節(jié)約成本，以求效益的最大化。各部門及時做好各項常規(guī)工作，分析并控制不必要的能源支出，合理配置和安排，既要保證正常的運轉又要降低能耗。同時，對所有設備設施加強維護檢修管理，盡量延長工作壽命，減少維修費用，降低成本。

（三）加大設備保養(yǎng)維護維修的經(jīng)費投入比例。自從建館以來,我們一直十分重視場館的保養(yǎng)和維護維修工作，并且在日常的保養(yǎng)維修維護上花費了大量的人力、物力和財力。保證了國有資產不流失和保值增值。

一年來嚴格執(zhí)行館內各項規(guī)章制度，結合形勢學習時事政治外，還根據(jù)館內青年人的特點，學習典型事例報導，提高倫理道德觀念。加強安全意識的教育，讓大家認識到體育館是大型的公共場所，只有在做好安全工作的前提下方可談其他的服務質素，必須做到安全第一每次的大型活動都當一場戰(zhàn)役來打，事前有布置，事后有總結，每人都定崗定點互相配合，盡忠職守，完成本職工作。業(yè)務水平也逐步提高，常規(guī)性設備保養(yǎng)維修能自己完成。