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珠海市斗門區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所2014年度部門決算
目 錄
第一部分 珠海市斗門區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2014年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
四、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表
第三部分 2014年度部門決算情況說明
第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效
第一部分 珠海市斗門區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所概況
一、珠海市斗門區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所職能簡述
斗門區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所主要職責(zé)包括：
（一）負責(zé)城區(qū)的環(huán)衛(wèi)管理工作。管理范圍包括井岸城區(qū)片、井岸社區(qū)片、白藤街道辦轄區(qū)片、新青科技工業(yè)園片和泥灣村、南朝村、尖峰村、北澳村、霞村。管理工作包括道路清掃保潔、生活垃圾清運、城市“牛皮癬”清理、垃圾轉(zhuǎn)運站管理維護、公廁管理維護。
（二）承辦上級部門和區(qū)市政園林管理處交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
珠海市斗門區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所決算由珠海市斗門區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所單位構(gòu)成。
2014年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 珠海市斗門區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所 | 財政核補事業(yè)單位 |
…… |
|
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第二部分 2014年度部門決算表
表一 收入支出決算總表
部門名稱：斗門區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所 單位：萬元
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、財政撥款 | 1 | 4037.65 | 一、一般公共服務(wù) | 30 |
|
其中：政府性基金 | 2 |
| 二、外交 | 31 |
|
二、上級補助收入 | 3 |
| 三、國防 | 32 |
|
三、事業(yè)收入 | 4 |
| 四、公共安全 | 33 |
|
其中：財政專戶管理資金 | 5 |
| 五、教育 | 34 |
|
四、經(jīng)營收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù) | 35 |
|
五、附屬單位繳款 | 7 |
| 七、文化體育與傳媒 | 36 |
|
六、其他收入 | 8 | 952.63 | 八、社會保障和就業(yè) | 37 |
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| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 38 |
|
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保 | 39 | 242.54 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 40 | 4279.63 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水事務(wù) | 41 |
|
| 13 |
| 十三、交通運輸 | 42 |
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| 14 |
| 十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | 43 |
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| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 44 |
|
| 16 |
| 十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 45 |
|
| 17 |
| 十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | 46 |
|
| 18 |
| 十八、國土資源氣象等事務(wù) | 47 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 |
|
| 20 |
| 二十、糧油物資管理事務(wù) | 49 |
|
| 21 |
| 二十一、儲備事務(wù)支出 | 50 |
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| 22 |
| 二十二、國債還本付息支出 | 51 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 52 |
|
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合計 | 25 | 4990.28 | 本年支出合計 | 54 | 4522.17 |
用事業(yè)基金彌補收支差額額額 | 26 | 1.58 | 結(jié)余分配 | 55 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 69.01 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 538.70 |
| 28 |
|
| 57 |
|
合計 | 29 | 5060.87 | 合計 | 58 | 5060.87 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
表二 公共預(yù)算財政撥款支出決算表
部門名稱：斗門區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所 單位：萬元
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=1+2-3 |
合計 | 28.97 | 4037.65 | 4052.28 |
| 4052.28 | 14.34 | |||
211 | 節(jié)能環(huán)保 | 26.54 |
| 26.54 |
| 26.54 |
| ||
21103 | 污染防治 | 26.54 |
| 26.54 |
| 26.54 |
| ||
2110399 | 其他污染防治 | 26.54 |
| 26.54 |
| 26.54 |
| ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2.43 | 4037.65 | 4025.74 |
| 4025.74 | 14.34 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
| 641.43 | 627.62 |
| 627.62 | 13.82 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
| 641.43 | 627.62 |
| 627.62 | 13.82 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 2.43 | 3396.22 | 3398.12 |
| 3398.12 | 0.52 | ||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 2.43 | 3396.22 | 3398.12 |
| 3398.12 | 0.52 | ||
注：本表反映部門本年度公共預(yù)算財政撥款實際收支余情況。 表三 政府性基金預(yù)算支出決算表 部門名稱：斗門區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所 單位：萬元 支出功能分類科目編碼 科目名稱 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合計 基本支出 項目支出 類 款 項 欄次 1 2 3=4+5 4 5 6=1+2-3 合計 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算實際收支余情況。 表四 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表 部門名稱： 斗門區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所 單位：萬元 項目 “三公”經(jīng)費支出 因公出國（境）費 支出 公務(wù)用車購置及運行維護費支出 公務(wù)接待費 支出 支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 小計 小計 小計 類 款 項 欄次 1=2+3+4 2 3 4 合計 0.021 0.021 212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出 0.021 0.021 20205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 0.021 0.021 2010501 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 0.021 0.021 注：本表反映部門本年度用公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出情況。 1欄=（2+3+4）欄。
3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄?！?
3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄。
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2014年度收入總計4990.28萬元，支出總計4522.17萬元。
二、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2014年度公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.97萬元，本年收入4037.65萬元，本年支出4052.28萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.43萬元。
公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保支出26.54萬元，占0.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4025.74萬元，占99.35%。
三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明
本部門2014年度政府性基金財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
四、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2014年，珠海市斗門區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算0.021萬元，比上年減少2.07萬元，下降99%。
（一）因公出國（境）費決算0萬元。因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，參加其他單位組織的出國（境）團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。占“三公”經(jīng)費總額的0%，比上年減少（增加0萬元，下降（增長）0%。與上年一樣。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費決算0萬元。公務(wù)用車購置及運行維護費是指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。占“三公”經(jīng)費總額的0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
（三）公務(wù)接待費決算0.021萬元。公務(wù)接待費是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。主要用于召開會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用，包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待費1批，4人次，共210元。占“三公”經(jīng)費總額的0.44%，比上年減少2.07萬元，下降99%。下降的主要原因是：公務(wù)接待費減少。
開支內(nèi)容包括：加班等公務(wù)活動。
第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效
主要事業(yè)成效具體如下：
我所全體干部職工在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以充分發(fā)揚“寧愿一人臟，換來眾人潔”的奉獻精神，團結(jié)一致、努力
拼搏，不斷提高市容環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，現(xiàn)將2014年取得的主要事業(yè)成效情況匯報如下：
一、完成了本年度環(huán)境衛(wèi)生管理的任務(wù)。
2014年度負責(zé)井岸城區(qū)片、井岸社區(qū)片、白藤街道辦轄區(qū)片、新青科技工業(yè)園片和泥灣村、南朝村、尖峰村、北澳村、霞村管養(yǎng)范圍清掃保潔、公廁維護、垃圾中轉(zhuǎn)站維護以及城市“牛皮癬”的清理。
二、加強日常環(huán)衛(wèi)工作。
在切實做好日常清掃保潔、垃圾清運、公廁管理等環(huán)衛(wèi)工作的基礎(chǔ)上，開展市容環(huán)境專項整治行動，清理衛(wèi)生死角共396處，清理各類垃圾共1834噸，清理亂張貼城市“牛皮癬” 83萬多張。
三、加大資金投入，增加環(huán)衛(wèi)作業(yè)設(shè)備。
購置了500個大型垃圾桶放置在白藤街道辦轄區(qū)；購置800不銹鋼果皮箱和400個大型垃圾桶放置在新青科技工業(yè)園。
四、做好垃圾處理工作。
黃楊山垃圾填埋場自2013年5月起封場后，我區(qū)的生活垃圾全部運往市西坑尾垃圾場處理，我區(qū)的生活垃圾無害化處理率達100%。從2014年1月起，市水務(wù)集團將黃楊山垃圾填埋場交回我區(qū)管理，我所安排專職人員看管。
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