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區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會：

　　根據(jù)《珠海市斗門區(qū)第五屆人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準斗門區(qū) 2023 年區(qū)本級決算的決議》，現(xiàn)將審計查出突出問題整改情況報告如下：

　　一、審計整改工作推進情況

　　（一）高位推動，加強調(diào)度。區(qū)委、區(qū)政府高度重視審計整改工作，深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于審計查出問題整改工作的部署要求，我區(qū)多次召開會議研究部署審計整改工作，建立健全審計整改長效機制，推動整改落實到位。

　?。ǘ└叨戎匾?，加強監(jiān)督。區(qū)審計局加強審計整改“清單式”分類管理，按立行立改、分階段整改、持續(xù)整改三種類型分別明確整改要求，積極指導(dǎo)、督促被審計單位深入落實審計整改工作，逐項明確整改責任主體、整改時限，實行動態(tài)管理，跟蹤檢查、對賬銷號。定期開展審計整改“回頭看”，定期分析研判，鞏固整改成果。

　　（三）高效落實，抓好整改。加強對整改責任單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)，各相關(guān)整改責任單位高度重視，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，落實整改主體責任，認真研究審計意見和建議，逐項研究梳理問題清單，制定整改方案，明確目標和時限。

　　二、審計查出問題的整改總體情況及成效

　　《珠海市斗門區(qū)2023年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計報告》披露了財政管理審計、民生審計、國有資產(chǎn)審計、公共投資項目審計、資源環(huán)境項目審計五個方面共77個問題，截至目前，已完成整改74個，其中立行立改類問題73個，分階段整改問題1個，其它問題也正在推進整改中。各整改責任單位采取完善體制機制、加強內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加快項目進度等方式積極推進整改。

　?。ㄒ唬┨嵘斦Y金使用質(zhì)效，助力財政平穩(wěn)運行

　　一是強化財政收入管理，相關(guān)單位、區(qū)屬國有企業(yè)已上繳未及時繳納的財政收入和存量資金共2025.98萬元。二是規(guī)范專項資金使用，相關(guān)單位重新復(fù)核材料，追回多發(fā)專項補貼資金108.62萬元；加大對投資項目預(yù)付款的使用監(jiān)督力度，加強用款審核，確保?？顚Ｓ?，提高財政資金安全和使用效益。

　?。ǘ┘訌娒裆椖抗芾恚υ鲩L民生保障

　　一是提升養(yǎng)老服務(wù)水平，各有關(guān)單位強化監(jiān)督作用，出臺《完善養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)管理工作制度》等3項內(nèi)控制度，加強收費、養(yǎng)老服務(wù)及物資采購管理。二是規(guī)范醫(yī)療機構(gòu)采購行為，相關(guān)單位制定《關(guān)于珠海市斗門區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位設(shè)備采購管理辦法》《珠海市斗門區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位設(shè)備采購監(jiān)測公示制度》等制度措施5項，強化醫(yī)療設(shè)備采購監(jiān)督。三是強化義務(wù)教育經(jīng)費監(jiān)管，相關(guān)單位退回被占用教育經(jīng)費利息和教育補助資金243.17萬元；對10所新辦幼兒園進行成本監(jiān)審確定收費標準。四是加強重點項目管理，相關(guān)單位加快項目的建設(shè)進度，建立管護機制，壓實村居管護責任。

　?。ㄈ娀瘒匈Y產(chǎn)管理，助力資產(chǎn)提質(zhì)增效

　　一是強化資金使用效益，相關(guān)單位歸還財政資金及上繳結(jié) 余資金2098.18萬元。二是加強資產(chǎn)監(jiān)管，相關(guān)單位印發(fā)《珠海市斗門區(qū)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易管理細則》，強化農(nóng)村資產(chǎn)交易指導(dǎo)作用；規(guī)范資產(chǎn)出租出借行為，持續(xù)推進產(chǎn)權(quán)登記工作。三是加強項目管理，相關(guān)單位提高經(jīng)營項目效益，嚴格控制建設(shè)工程造價、估算、概算、預(yù)算等管理工作。

　?。ㄋ模┩苿油顿Y和資源環(huán)境項目規(guī)范管理，助力項目高質(zhì)高效

　　一是深化投資項目前期工作，相關(guān)單位強化項目分析和論證，加強施工設(shè)計審核，優(yōu)化設(shè)計方案節(jié)約投資成本，保障項目高效推進和投資成效。二是加強項目施工質(zhì)量和投資控制管理，代建單位已組織核查按圖施工情況，據(jù)實核減造價，并對施工單位和監(jiān)理單位進行約談及按合同進行處罰，加強監(jiān)理單位和施工單位履約管理。三是強化項目資金績效管理，相關(guān)單位組織復(fù)核投資項目預(yù)算，并據(jù)實結(jié)算；推進項目建設(shè)進展，促使專項債資金形成實物工作量。四是推動資源項目經(jīng)營建設(shè)， 相關(guān)單位加快雨污分流建設(shè)及提標改造工程建設(shè)；重新梳理項目經(jīng)營成本，督促經(jīng)營單位制定各類費用支出的管理制度；追繳污水處理費54.37萬元。

　　三、部分問題未整改到位的原因及下一步措施

　　從整體情況看，大部分單位重視審計整改工作，能根據(jù)審計處理意見落實整改主體責任，積極采取措施整改，取得較好成效，但仍有3個問題正在整改。

　　一是涉及財政資金方面問題1個，主要是部分建設(shè)項目仍未滿足開工條件。下一步相關(guān)責任單位針對未開工項目梳理難點堵點，加強各部門協(xié)調(diào)溝通，進一步推動項目前期工作完成進度，加快推進項目建設(shè)，促使專項債資金形成實物工作量。

　　二是涉及政府投資項目方面問題1個，情況復(fù)雜，涉及污水處理費追繳事項，已通過法律渠道進行追收或移交執(zhí)法部門處理。下一步責任單位將加快推進啟動污水處理費擴征工作，跟蹤污水處理費追繳進展。

　　三是涉及國有企業(yè)方面問題1個，相關(guān)企業(yè)需籌措資金解決資產(chǎn)登記費用問題和厘清資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)歸屬問題。下一步將繼續(xù)推進國有資產(chǎn)確權(quán)工作。

　　上述未完成整改的問題，區(qū)審計局已向有關(guān)單位發(fā)出督辦函，相關(guān)責任單位已制定整改計劃，明確整改時限。下一步，將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入落實黨中央、國務(wù)院對審計及審計整改工作的部署及區(qū)委審計委員會的要求，認真抓好審計整改工作，加快整改落實到位，促進審計整改成果轉(zhuǎn)化為治理效能，助力斗門高質(zhì)量發(fā)展。