您現(xiàn)在所在的位置 : 2023年9月25日在斗門區(qū)第五屆
人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十六次會(huì)議上
斗門區(qū)審計(jì)局局長 仲生輝
主任、各位副主任、各位委員：
我受區(qū)人民政府委托，報(bào)告2022年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)情況，請予審議。
2022年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，各部門堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展新步伐。全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)完成較好，財(cái)政保障和風(fēng)險(xiǎn)防控能力得到有效提升。
——經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。出臺穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策35條及補(bǔ)充措施，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，全年新增政府債券54.2億元，同比增長4.42倍。激發(fā)市場主體活力，全區(qū)落實(shí)減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)24.17億元，幫助企業(yè)紓困發(fā)展。落實(shí)政府過“緊日子”要求，全區(qū)部門決算辦公費(fèi)等24類一般性支出5.62億元，同比壓減12.51%。
——重點(diǎn)領(lǐng)域快速發(fā)展。“產(chǎn)業(yè)第一”跑出新速度，產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，工業(yè)投資突破200億元大關(guān)，全區(qū)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值966億元，首次突破歷史平臺區(qū)間，發(fā)展躍上新臺階。招商引資力度持續(xù)加大，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目快落地、快建設(shè)、快投產(chǎn)，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁。鄉(xiāng)村振興工作全面推進(jìn)，投入專項(xiàng)資金10.91億元，實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
——民生底線兜牢兜實(shí)。扎實(shí)做好民生保障，9項(xiàng)民生支出50.04億元，占一般公共預(yù)算支出比重約70%。重點(diǎn)民生領(lǐng)域保障有力，持續(xù)推進(jìn)民生幸福樣板城市建設(shè)，實(shí)施基礎(chǔ)教育攻堅(jiān)保障基礎(chǔ)教育，提升公共衛(wèi)生服務(wù)供給，全力落實(shí)穩(wěn)就業(yè)、保民生、優(yōu)服務(wù)舉措，民生福祉穩(wěn)步改善。打好疫情防控阻擊戰(zhàn)，投入2.96億元，支持疫苗接種、核酸檢測等防疫支出需求。
——預(yù)算管理更加健全。完善預(yù)算績效管理體系，出臺事前績效評估工作指引，擴(kuò)大績效評估范圍，首創(chuàng)績效評價(jià)涵蓋國企開展的所有公益性項(xiàng)目。2022年預(yù)算申報(bào)階段選取140個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績效審核，核減預(yù)算10.13億元，全年開展11個(gè)事前績效評估項(xiàng)目，節(jié)約財(cái)政資金1.72億元。
——審計(jì)整改持續(xù)向好。區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視審計(jì)整改工作，多次作出批示要求，多次召開專題會(huì)議研究部署。區(qū)審計(jì)局持續(xù)完善審計(jì)整改長效機(jī)制，建立督促整改工作臺賬，按月持續(xù)跟蹤督促。截至2023年6月，對上一年度審計(jì)查出168個(gè)問題，已追回、盤活資金3456.62萬元，制定完善相關(guān)規(guī)章制度25項(xiàng)。
一、財(cái)政管理審計(jì)情況
審計(jì)了區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制、區(qū)直部門預(yù)算執(zhí)行等情況。2022年，區(qū)級一般公共預(yù)算總收入82.68億元、總支出81.64億元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.04億元；政府性基金總收入130.21億元、總支出128.10億元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.11億元；國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入0.31億元、總支出0.31億元。
審計(jì)結(jié)果表明，區(qū)財(cái)政局等部門認(rèn)真履行職責(zé)，深入推進(jìn)預(yù)算管理改革，保障重點(diǎn)支出需要，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況較好。發(fā)現(xiàn)的主要問題：
?。ㄒ唬╊A(yù)算編制審計(jì)情況
1.部分預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目不夠嚴(yán)格。有7個(gè)預(yù)算調(diào)增項(xiàng)目在第二次預(yù)算調(diào)整中作調(diào)減，涉及金額1.32億元；有6個(gè)預(yù)算調(diào)增項(xiàng)目當(dāng)年未支出，涉及金額808萬元。
2.部分預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目績效編制不規(guī)范。17個(gè)預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目未設(shè)置或調(diào)整績效目標(biāo)，涉及調(diào)整金額24.38億元；個(gè)別區(qū)級重點(diǎn)專項(xiàng)資金未對重要績效指標(biāo)進(jìn)行量化。
（二）預(yù)算執(zhí)行審計(jì)情況
1.部分教育專項(xiàng)資金執(zhí)行不規(guī)范。33所學(xué)校46個(gè)項(xiàng)目因工作推進(jìn)緩慢、未據(jù)實(shí)編制預(yù)算原因，當(dāng)年無支出，涉及金額279.18萬元。個(gè)別學(xué)校未上繳財(cái)政墊付職工生育津貼7.05萬元。個(gè)別學(xué)校多列支職工獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資1.84萬元。
2.政府采購不規(guī)范，涉及合同金額563.09萬元。個(gè)別單位對投標(biāo)方信用審核不到位，導(dǎo)致財(cái)政資金流向失信聯(lián)合懲戒企業(yè)；個(gè)別單位服務(wù)采購存在事后補(bǔ)辦手續(xù)情況；部分鎮(zhèn)一次性大量采購垃圾分類試點(diǎn)禮品，7個(gè)月僅兌換禮品1.06萬份（占比9.58%），存在財(cái)政資金損失浪費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)。
3.其他專項(xiàng)資金執(zhí)行不規(guī)范。部分預(yù)算單位將預(yù)算資金84457.88萬元從零余額賬戶轉(zhuǎn)入實(shí)體賬戶并列入當(dāng)年支出，其中153.74萬元當(dāng)年未形成實(shí)際支出。部分企業(yè)未上繳利潤款89萬元。個(gè)別工程項(xiàng)目多支付征地拆遷補(bǔ)償款3.70萬元。
?。ㄈ╊A(yù)算管理審計(jì)情況
1.清理盤活存量資金不及時(shí)。個(gè)別單位未將以前年度結(jié)余資金2642.96萬元上繳區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌使用。
2.合同管理不嚴(yán)謹(jǐn)，涉及金額7424.68萬元。個(gè)別鎮(zhèn)垃圾分類體系建設(shè)合同約定在服務(wù)內(nèi)容尚未完成的情況下支付全部款項(xiàng)；個(gè)別單位醫(yī)療設(shè)備合同條款中約定支付方式與招標(biāo)文件不一致；個(gè)別鎮(zhèn)農(nóng)村垃圾分類體系綜合創(chuàng)建服務(wù)項(xiàng)目合同條款約定不合理。
?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)管理情況
1.對國資國企監(jiān)管不夠到位。個(gè)別單位未能及時(shí)、準(zhǔn)確掌握區(qū)屬國有企業(yè)的土地、房屋等國有資產(chǎn)數(shù)據(jù)，且未對其土地、房屋等閑置資產(chǎn)207項(xiàng)制定盤活方案；未對區(qū)屬國有企業(yè)落實(shí)“三重一大”制度、企業(yè)規(guī)范運(yùn)行等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；未及時(shí)修訂部分已失效的監(jiān)管制度；未將全部國企納入國資監(jiān)管范圍。
2.部分單位資產(chǎn)管理處置不規(guī)范。部分單位車輛處置后未及時(shí)銷賬，最長達(dá)19年，涉及資產(chǎn)原值共158.32萬元。部分鎮(zhèn)購置垃圾清運(yùn)車輛等資產(chǎn)未及時(shí)登記入賬，涉及金額1210.46萬元。
3.部分單位公務(wù)用車管理不規(guī)范。部分單位公務(wù)用車未安裝車載衛(wèi)星定位終端。
4.部分政府投資基金項(xiàng)目決策程序不規(guī)范。個(gè)別政府投資基金跟投項(xiàng)目違反會(huì)議決策程序。個(gè)別跟投項(xiàng)目未按規(guī)定開展盡職調(diào)查，影響產(chǎn)業(yè)基金投資決策的科學(xué)性。
二、重點(diǎn)民生資金和項(xiàng)目審計(jì)情況
審計(jì)了區(qū)政府專項(xiàng)債券資金使用情況和區(qū)惠民惠農(nóng)“一卡通”政策落實(shí)情況。審計(jì)結(jié)果表明，新增政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目儲(chǔ)備實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，項(xiàng)目申報(bào)、項(xiàng)目實(shí)施和資金投向使用基本符合相關(guān)法規(guī)要求；相關(guān)部門正有序推進(jìn)“一卡通”工作，惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金審批程序、發(fā)放流程和標(biāo)準(zhǔn)基本符合相關(guān)規(guī)定。發(fā)現(xiàn)的主要問題：
?。ㄒ唬ｍ?xiàng)債券情況方面
1.部分專項(xiàng)債項(xiàng)目未產(chǎn)生收益。部分以污水處理收入、停車位收入為還本付息來源的建設(shè)項(xiàng)目未產(chǎn)生收益。
2.部分專項(xiàng)債資金未形成實(shí)物工作量。個(gè)別項(xiàng)目因征地拆遷滯后、涉水施工許可手續(xù)不完善等原因推進(jìn)緩慢，預(yù)付款7990.73萬元閑置未形成實(shí)物工程量。
3.部分工程未嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求施工，質(zhì)量控制不嚴(yán)。個(gè)別工程鋼板樁拔除未按圖紙要求隨拔隨灌中粗砂，未委托第三方進(jìn)行基坑監(jiān)測，造成周邊房屋開裂，居民投訴。個(gè)別工程防洪墻伸縮縫填縫材料老化，影響防洪效果；堤段道路施工監(jiān)管不嚴(yán)，質(zhì)量難以保障。
4.個(gè)別工程施工缺乏設(shè)計(jì)變更依據(jù)。個(gè)別項(xiàng)目新增加的民房外立面靚化工程未進(jìn)行設(shè)計(jì)變更,未明確設(shè)計(jì)做法，導(dǎo)致施工單位未清除原墻體老舊面層，后期大量污漬滲透到新面層，影響外立面美觀。
?。ǘ┗菝窕蒉r(nóng)“一卡通”政策落實(shí)情況方面
1.部分單位違規(guī)發(fā)放補(bǔ)貼。部分單位向已死亡人員269人發(fā)放補(bǔ)貼共10.80萬元；向1名已購房對象發(fā)放最低生活保障金5.06萬元。
2.個(gè)別補(bǔ)貼未及時(shí)發(fā)放。2020至2021年生態(tài)公益林效益補(bǔ)償中的損失性補(bǔ)償資金共400.63萬元，截至2022年8月僅支出61.30萬元，支出進(jìn)度15.30%。
3.個(gè)別補(bǔ)貼未嚴(yán)格落實(shí)資金發(fā)放要求。個(gè)別單位層層轉(zhuǎn)撥補(bǔ)貼資金，未嚴(yán)格按照政策文件要求直接撥付至受益對象，涉及資金271.90萬元。
三、國有企業(yè)審計(jì)情況
審計(jì)了兩家區(qū)屬國有企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債和損益情況。審計(jì)結(jié)果表明，上述企業(yè)能圍繞區(qū)委、區(qū)政府部署任務(wù)，拓展業(yè)務(wù)板塊，制定完善企業(yè)制度，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題：
?。ㄒ唬┙?jīng)營績效管理較薄弱
個(gè)別企業(yè)2020年和2021年經(jīng)營業(yè)績部分指標(biāo)考核未完成；個(gè)別項(xiàng)目資金未發(fā)揮效益，解約并退回未使用設(shè)備產(chǎn)生違約金246.50萬元，儲(chǔ)備未使用設(shè)備產(chǎn)生租金142.50萬元；項(xiàng)目移交后未做好運(yùn)營管理工作，導(dǎo)致項(xiàng)目租金偏低，存在國有資產(chǎn)收益損失風(fēng)險(xiǎn)。
（二）公司治理及內(nèi)控不完善
個(gè)別企業(yè)現(xiàn)有監(jiān)事未達(dá)到法定人員數(shù)量；董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)和監(jiān)事會(huì)未實(shí)際履職；25個(gè)大額代建及施工項(xiàng)目安排、1208筆大額支出累計(jì)17.93億元的“三重一大”事項(xiàng)未經(jīng)集體決策；物資未設(shè)專人管理，未登記收發(fā)存情況，部分物資丟失嚴(yán)重。
?。ㄈ┵Y金資產(chǎn)管理不規(guī)范
個(gè)別企業(yè)為下屬公司多申領(lǐng)財(cái)政資金560萬元；代政府收取收入281.85萬元未及時(shí)上繳財(cái)政；未繳納印花稅83.45萬元；取得的土地1宗、注冊商標(biāo)112個(gè)及房產(chǎn)7項(xiàng)均未登記入賬；虛增注冊資本1037.90萬元。
?。ㄋ模╋L(fēng)險(xiǎn)管控意識不強(qiáng)
個(gè)別企業(yè)以明顯不公允的價(jià)格和方式購置公務(wù)用車；部分物業(yè)年租金比市場價(jià)低約21.72萬元，租期長達(dá)20年；3個(gè)事項(xiàng)未簽訂項(xiàng)目合同即開始實(shí)施。
?。ㄎ澹┞鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神不到位
個(gè)別企業(yè)向不符合規(guī)定的51人發(fā)放高溫補(bǔ)貼9.93萬元；制定的因公駕車出行補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)與車改實(shí)施方案及上級要求不符；支出的45筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)共計(jì)4.96萬元均無對方單位公函，無接待單位等信息。
（六）項(xiàng)目管理不嚴(yán)格
1.個(gè)別企業(yè)招投標(biāo)管理不規(guī)范。采用直接票決法確定施工單位時(shí)以國有企業(yè)作為定標(biāo)擇優(yōu)要素，影響招標(biāo)充分競爭擇優(yōu)。
2.工程項(xiàng)目預(yù)算管理不規(guī)范。個(gè)別項(xiàng)目施工招標(biāo)前未將預(yù)算報(bào)送區(qū)政府投資項(xiàng)目審核中心審批，導(dǎo)致項(xiàng)目結(jié)算困難；送審預(yù)算編制不規(guī)范，如多條清單項(xiàng)施工工藝要求模糊。
3.項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展緩慢。部分項(xiàng)目超合同工期嚴(yán)重，但代建單位未對施工單位采取有效管理措施以降低工期延誤損失，也未依據(jù)合同約定向總承包單位追討違約金。
4.部分項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理不到位。個(gè)別企業(yè)施工過程中不重視安全生產(chǎn)問題，被多次反復(fù)通報(bào)，2019至2022年期間發(fā)生2起安全事故，造成2人傷亡，直接經(jīng)濟(jì)損失245萬元。
四、公共投資項(xiàng)目審計(jì)情況
審計(jì)了部分政府投資代建項(xiàng)目、園區(qū)配套道路項(xiàng)目、農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目、環(huán)保工程等項(xiàng)目。審計(jì)結(jié)果表明，各相關(guān)單位能積極推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，為推動(dòng)斗門區(qū)公共服務(wù)設(shè)施持續(xù)完善、農(nóng)村人居環(huán)境、園區(qū)營商環(huán)境持續(xù)改善發(fā)揮了積極作用。發(fā)現(xiàn)的主要問題：
?。ㄒ唬╉?xiàng)目前期工作管理不到位，部分勘察設(shè)計(jì)成果質(zhì)量不佳
1.項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案存在優(yōu)化空間。個(gè)別項(xiàng)目地下室地面初步設(shè)計(jì)不合理，部分項(xiàng)目三軸水泥攪拌樁水泥摻量設(shè)計(jì)依據(jù)不充分，部分道路路緣石、人行道磚及非機(jī)動(dòng)車道面層施工圖設(shè)計(jì)不經(jīng)濟(jì)，設(shè)計(jì)方案存在可優(yōu)化空間，通過優(yōu)化可節(jié)約投資。
2.項(xiàng)目前期工作深度不足。個(gè)別項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容前期調(diào)研不充分，部分設(shè)計(jì)方案不合理。個(gè)別工程因前期溝通工作不充分，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施過程中反復(fù)停工，未能實(shí)現(xiàn)工程立項(xiàng)目標(biāo)。
3.項(xiàng)目勘察管理不規(guī)范。部分項(xiàng)目勘察單位中標(biāo)后擅自分包合同內(nèi)容，勘察報(bào)告部分實(shí)驗(yàn)分析數(shù)據(jù)不真實(shí)，影響勘察成果質(zhì)量。
（二）項(xiàng)目招投標(biāo)管理不規(guī)范，部分項(xiàng)目未充分體現(xiàn)競爭擇優(yōu)原則
1.項(xiàng)目定標(biāo)工作規(guī)則擇優(yōu)要素設(shè)置不合理。部分代建項(xiàng)目定標(biāo)規(guī)則設(shè)定有代建單位系統(tǒng)內(nèi)的工程業(yè)績?yōu)閮?yōu)的條款，影響招標(biāo)充分競爭擇優(yōu)。
2.項(xiàng)目定標(biāo)依據(jù)不充分。部分項(xiàng)目定標(biāo)擇優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)不清晰，未嚴(yán)格按照定標(biāo)規(guī)則設(shè)定的擇優(yōu)要素選擇綜合實(shí)力更強(qiáng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)更低的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
3.項(xiàng)目未按規(guī)定開展招標(biāo)投標(biāo)工作。個(gè)別項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo)過程流于形式。個(gè)別項(xiàng)目公開招標(biāo)前僅取得項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告批復(fù)，尚未開展初步設(shè)計(jì)工作即進(jìn)行工程總承包招標(biāo)。
?。ㄈ╉?xiàng)目施工質(zhì)量管控不嚴(yán)，部分項(xiàng)目未按圖施工
1.項(xiàng)目未嚴(yán)格按圖施工。個(gè)別項(xiàng)目排水溝工程未按設(shè)計(jì)要求采用樹脂混凝土排水溝，現(xiàn)場實(shí)際以樹脂排水溝施工；部分區(qū)域施工單位僅在原有的混凝土道路上施工混凝土面層，未實(shí)施水穩(wěn)層。部分農(nóng)村道路石屑墊層與混凝土面層施工厚度不足，部分管材、排水溝預(yù)制蓋板等建筑材料與圖紙不符，質(zhì)量驗(yàn)收管理不到位。
2.監(jiān)理驗(yàn)收履職不到位。部分項(xiàng)目監(jiān)理單位對材料質(zhì)量管控缺失，監(jiān)理驗(yàn)收過程未嚴(yán)格履職。
3.個(gè)別項(xiàng)目水泥攪拌樁施工不規(guī)范。試樁工作流于形式，水泥摻量選擇依據(jù)不足；施工過程中采用兩攪兩噴工藝，與設(shè)計(jì)要求的四攪四噴工藝不符；部分水泥攪拌樁施工時(shí)長不足。
4.部分園區(qū)道路工程土方管理不到位。個(gè)別項(xiàng)目外購?fù)练绞┕の雌胶饫?，不利于?jié)約工程成本。個(gè)別項(xiàng)目場平土及堆載土施工未按要求分層壓實(shí)，土方施工不規(guī)范。
?。ㄋ模╉?xiàng)目投資控制管理不到位，資金使用效益偏低
1.個(gè)別項(xiàng)目投資控制管理不到位。EPC單位未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更基坑支護(hù)方案增加工程投資；未按區(qū)政府專題會(huì)議及監(jiān)理單位要求進(jìn)行施工圖優(yōu)化，基坑支護(hù)工程投資控制管理不到位。代建單位未對施工圖設(shè)計(jì)成果進(jìn)行有效監(jiān)管，未對設(shè)計(jì)成果嚴(yán)格把關(guān)。
2.個(gè)別項(xiàng)目施工總承包單位違反招標(biāo)文件要求以施工便道充當(dāng)招商便道增大項(xiàng)目投資。部分施工便道在遠(yuǎn)未達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限情況下已拆除，財(cái)政資金使用效益不高。
3.部分項(xiàng)目預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確。個(gè)別項(xiàng)目EPC總承包合同部分條款設(shè)置依據(jù)不足，預(yù)算多列費(fèi)用；個(gè)別項(xiàng)目代建單位在預(yù)算中單獨(dú)計(jì)列有關(guān)費(fèi)用依據(jù)不足。個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算編制部分材料單價(jià)有誤，預(yù)算多計(jì)費(fèi)用。
4.部分專項(xiàng)債券資金管理使用不規(guī)范。個(gè)別項(xiàng)目預(yù)付款長期閑置，施工單位未按合同要求將預(yù)付款資金?？顚Ｓ?，未能發(fā)揮專項(xiàng)債券資金的使用效益。
五、審計(jì)建議
（一）規(guī)范財(cái)政管理工作，提高管財(cái)理財(cái)能力。建議相關(guān)單位增強(qiáng)預(yù)算管理意識，加強(qiáng)預(yù)決算編制管理，抓好預(yù)算源頭管控，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，規(guī)范專項(xiàng)資金績效管理，確保各項(xiàng)資金的合法合理高效使用，加大監(jiān)管力度，保障預(yù)算收入足額、及時(shí)上繳財(cái)政。
?。ǘ┩七M(jìn)民生事業(yè)發(fā)展，保障民生政策落實(shí)。建議相關(guān)單位切實(shí)履行自身職責(zé)，嚴(yán)把補(bǔ)貼對象信息采集、審核關(guān)，確?；菝窕蒉r(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放信息真實(shí)準(zhǔn)確；加快推行惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金以社?？橹饕d體的“一卡通”發(fā)放模式，做到統(tǒng)一集中、轉(zhuǎn)賬發(fā)放。
?。ㄈ┥罨瘒衅髽I(yè)改革，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。建議相關(guān)區(qū)管企業(yè)完善公司治理機(jī)構(gòu)，建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，確保企業(yè)決策科學(xué)規(guī)范，經(jīng)營管理高質(zhì)高效；提高國有資產(chǎn)管理水平，分類施策盤活收回資產(chǎn)，充分發(fā)揮資產(chǎn)使用效益；提升國有資產(chǎn)經(jīng)營意識，切實(shí)提升國有資本投融資和運(yùn)營能力，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值。
?。ㄋ模?qiáng)化建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理，促進(jìn)財(cái)政資金使用提質(zhì)增效。建議建設(shè)單位提高項(xiàng)目前期工作深度，做深做細(xì)專項(xiàng)債券項(xiàng)目儲(chǔ)備工作，強(qiáng)化項(xiàng)目調(diào)研和論證，優(yōu)化項(xiàng)目設(shè)計(jì)，合理編制項(xiàng)目預(yù)算。通過建立健全建設(shè)項(xiàng)目管理內(nèi)控制度，強(qiáng)化內(nèi)部控制制度執(zhí)行，加大過程監(jiān)管力度，從源頭上提升項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量及資金使用效益。
對本審計(jì)工作報(bào)告反映的具體審計(jì)情況，區(qū)審計(jì)局已依法征求被審計(jì)單位意見，并出具審計(jì)（調(diào)查）報(bào)告；對違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的問題已作出處理；對制度不完善、管理不規(guī)范的問題，已建議有關(guān)部門單位建章立制，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理。下一步，區(qū)審計(jì)局將督促各鎮(zhèn)（街道）、各相關(guān)部門單位認(rèn)真整改，整改情況將按規(guī)定向區(qū)人大常委會(huì)專題報(bào)告。
今年是貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，區(qū)審計(jì)局將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神以及習(xí)近平總書記系列重要講話和重要指示批示精神，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，完整、準(zhǔn)確、全面把握扎實(shí)推進(jìn)中國式現(xiàn)代化對審計(jì)工作提出的新要求新任務(wù)，自覺接受區(qū)人大的指導(dǎo)和監(jiān)督，依法忠實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，為推動(dòng)斗門高質(zhì)量發(fā)展、深入打造橫琴粵澳深度合作區(qū)戰(zhàn)略拓展區(qū)作出審計(jì)新的更大貢獻(xiàn)！
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