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　　2022年10月10日在斗門區(qū)第五屆

　　人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第六次會(huì)議上

　　斗門區(qū)審計(jì)局副局長(zhǎng)   陳結(jié)蘭

　　主任、各位副主任、各位委員：

　　我受區(qū)人民政府委托，報(bào)告2021年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)情況，請(qǐng)予審議。

　　一年來(lái)，區(qū)審計(jì)局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要講話和重要指示批示精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作部署，聚焦主責(zé)主業(yè)，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，共完成審計(jì)項(xiàng)目12個(gè)，為維護(hù)我區(qū)財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范公共投資工程建設(shè)、保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

　　審計(jì)結(jié)果表明，在區(qū)委、區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，各部門單位堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)四屆人大七次會(huì)議有關(guān)決議，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況總體較好，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。

　　——深化財(cái)政改革，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。認(rèn)真執(zhí)行《珠海市斗門區(qū)財(cái)政體制改革方案》，充分發(fā)揮財(cái)政體制在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的積極作用。制定《斗門區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施方案（試行）》，優(yōu)化財(cái)政資源配置、提高財(cái)政資金使用效益和政策實(shí)施效果，健全預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，夯實(shí)全面預(yù)算績(jī)效管理工作成果。

　　——有效應(yīng)對(duì)疫情，切實(shí)保障民生資金。為落實(shí)常態(tài)化疫情防控工作，安排新冠肺炎疫情防控資金1.84億元，切實(shí)保障疫苗免費(fèi)接種、核酸檢測(cè)、隔離酒店等疫情防控資金需求。做好對(duì)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目的投入，2021年全區(qū)公共財(cái)政支出用于教育、科技等九項(xiàng)民生支出53.52億元，占一般公共預(yù)算支出比重76.76%。

　　——加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。拓寬發(fā)展建設(shè)資金來(lái)源，新增專項(xiàng)債券資金10億元，有力保障水利工程、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。大力清理盤活存量資金，全年累計(jì)盤活14.18億元，消化率為93.16%。著力防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)隱性債務(wù)存量“清零”。

　　——監(jiān)督效果提升，審計(jì)整改力度加大。區(qū)人大加強(qiáng)對(duì)各單位審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的監(jiān)督。各部門單位認(rèn)真整改審計(jì)查出問(wèn)題，2021至2022審計(jì)年度審計(jì)查出問(wèn)題143個(gè)，截至2022年6月底，已整改問(wèn)題58個(gè)，促進(jìn)制定、完善規(guī)章制度15個(gè)，收回、盤活資金421.48萬(wàn)元。

　　一、財(cái)政管理審計(jì)情況

　　審計(jì)了區(qū)財(cái)政局組織的區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和編制的區(qū)級(jí)決算草案、部門預(yù)算執(zhí)行等情況。2021年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總收入140.82億元、總支出138.09億元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2.73億元；政府性基金總收入55.27億元、總支出53.67億元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1.6億元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入6540萬(wàn)元、總支出6530萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金10萬(wàn)元。政府債務(wù)期末余額118.14億元，未突破債務(wù)限額。

　　從審計(jì)情況看，區(qū)財(cái)政局等相關(guān)部門單位全力落實(shí)統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)項(xiàng)目、民生支出，壓減一般性支出，切實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，2021年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況良好。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：

　?。ㄒ唬╊A(yù)算決算草案編制審計(jì)情況。

　　1.個(gè)別預(yù)算編制未細(xì)化。1個(gè)鎮(zhèn)2021年區(qū)補(bǔ)新冠肺炎防控應(yīng)急經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)1309.65萬(wàn)元，未細(xì)化至具體使用單位。

　　2.個(gè)別決算數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。1個(gè)鎮(zhèn)2021年區(qū)補(bǔ)新冠肺炎防控經(jīng)費(fèi)應(yīng)急項(xiàng)目支出決算數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，比實(shí)際數(shù)多869.32萬(wàn)元。

　　3.個(gè)別單位未編制部門決算。1個(gè)單位未編制2021年部門決算，其決算數(shù)據(jù)在財(cái)政代編資金支出決算表中反映。

　?。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行審計(jì)情況。

　　1.上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金未形成實(shí)際支出。1個(gè)鎮(zhèn)將市補(bǔ)2021年涉農(nóng)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金632.48萬(wàn)元轉(zhuǎn)入鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)辦實(shí)體賬戶，未形成實(shí)際支出。

　　2.應(yīng)繳未繳財(cái)政資金263.72萬(wàn)元。1家區(qū)屬國(guó)有企業(yè)未按規(guī)定上繳經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)9.14萬(wàn)元，2家基金公司未按規(guī)定上繳銀行利息99.45萬(wàn)元，1家管委會(huì)未上繳財(cái)政結(jié)余資金155.13萬(wàn)元。

　　（三）預(yù)算管理審計(jì)情況。

　　1.部分新冠疫情防疫物資管理不健全。2個(gè)鎮(zhèn)（街道）未制定防疫物資管理相關(guān)內(nèi)部管理制度。部分單位防疫物資數(shù)據(jù)登記不完善，未詳細(xì)記錄防疫物資的收發(fā)、增減情況。部分單位防疫物資倉(cāng)庫(kù)設(shè)置分散，物資擺放不合理，物資賬實(shí)不符、安全系數(shù)低。

　　2.政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金運(yùn)營(yíng)、管理不到位。1家基金公司首期募集資金2000萬(wàn)元，于2018年4月實(shí)繳到賬后閑置超過(guò)3年，未產(chǎn)生投資收益。1家基金企業(yè)于2021年9月成立，截至2022年3月底，尚未出臺(tái)相關(guān)績(jī)效考核方案。

　　3.部分采購(gòu)事項(xiàng)管理不規(guī)范。有4個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目在招標(biāo)文件中設(shè)置傾向性條款，涉及金額669.99萬(wàn)元。有3個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目未及時(shí)履約付款，涉及金額199.25萬(wàn)元。

　?。ㄋ模﹪?guó)有資產(chǎn)審計(jì)情況。

　　1.部分國(guó)有資產(chǎn)管理不規(guī)范。個(gè)別鎮(zhèn)（街道）未按規(guī)定收取土地租金收入95.74萬(wàn)元。下屬單位部分地塊存在低價(jià)出租、高價(jià)轉(zhuǎn)租的情況，轉(zhuǎn)租差額估算271.24萬(wàn)元；部分土地租金漲幅偏離市場(chǎng)價(jià)值，租金9年僅增長(zhǎng)2.43萬(wàn)元。

　　2.個(gè)別國(guó)有資產(chǎn)登記不規(guī)范。1個(gè)單位53項(xiàng)房屋產(chǎn)權(quán)未在省行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理系統(tǒng)登記，涉及面積1692.77平方米。1個(gè)單位支付調(diào)整升級(jí)改造平臺(tái)費(fèi)用18.20萬(wàn)元，因未填寫入庫(kù)單，導(dǎo)致該無(wú)形資產(chǎn)未登記入賬。1個(gè)單位有6塊土地未登記入賬，涉及面積18.29萬(wàn)平方米。

　　二、重大政策措施落實(shí)審計(jì)情況

　　審計(jì)了中央直達(dá)資金分配、撥付、使用和管理情況。審計(jì)結(jié)果表明，大部分單位能按要求及時(shí)分配、使用直達(dá)資金，資金管理和支出基本符合相關(guān)規(guī)定。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：

　　（一）部分單位超范圍使用直達(dá)資金64.11萬(wàn)元。

　　1個(gè)單位將“2021年中央財(cái)政優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)”“中央補(bǔ)2021年優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”26.20萬(wàn)元用于支付優(yōu)撫對(duì)象的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助。10所學(xué)校將“2021年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”37.91萬(wàn)元用于支付臨聘人員工資及社保。

　　（二）漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金3051萬(wàn)元未實(shí)際支出。

　　兩個(gè)鎮(zhèn)（街道）收到二次分配的中央漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金3051萬(wàn)元，實(shí)際項(xiàng)目并未啟動(dòng)或僅編制項(xiàng)目建議書，但直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)卻顯示資金已全部支出完畢。

　?。ㄈ┲边_(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)不完整。

　　因發(fā)放表數(shù)據(jù)錄入不完整，導(dǎo)致直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)有三項(xiàng)惠企利民發(fā)放表數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)相差8.44萬(wàn)元。        

　　三、重點(diǎn)民生資金和項(xiàng)目審計(jì)情況

　　審計(jì)了區(qū)“民生微實(shí)事”政策落實(shí)和區(qū)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金情況。從審計(jì)情況看，“民生微實(shí)事”工作組織開展的項(xiàng)目形式多樣，基本能滿足不同區(qū)域和人群的服務(wù)需求；企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)政策措施基本宣傳到位，相關(guān)單位較好地履行了組織企業(yè)申報(bào)、資料審核、資金撥付和信息公開等職責(zé)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：

　　（一）“民生微實(shí)事”政策落實(shí)情況方面。

　　1.部分工程項(xiàng)目履行基本建設(shè)程序不規(guī)范。有4個(gè)項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)的13個(gè)項(xiàng)目未嚴(yán)格按照?qǐng)D紙施工，涉及總金額37.37萬(wàn)元。其中有的項(xiàng)目未按圖施工多計(jì)工程款16.22萬(wàn)元，占合同金額52.31%。

　　2.個(gè)別鎮(zhèn)審批程序過(guò)多影響項(xiàng)目進(jìn)展。1個(gè)鎮(zhèn)對(duì)5萬(wàn)元以上項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)多層審批通過(guò)后才可開展招投標(biāo)程序，影響項(xiàng)目進(jìn)展，有的項(xiàng)目從確定實(shí)施至通過(guò)審批時(shí)長(zhǎng)達(dá)68天。

　　3.部分項(xiàng)目管理薄弱。2個(gè)項(xiàng)目因前期調(diào)研不充分，導(dǎo)致項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中被取消。5個(gè)實(shí)施主體負(fù)責(zé)實(shí)施的29個(gè)項(xiàng)目均存在逾期情況。

　　4.部分項(xiàng)目后續(xù)管理不到位。4個(gè)鎮(zhèn)（街道）有4個(gè)項(xiàng)目驗(yàn)收后不足半年，涉及的貨物、地面等已出現(xiàn)破損。3個(gè)鎮(zhèn)有3個(gè)項(xiàng)目所采購(gòu)的部分貨物被占用或閑置未使用，涉及總金額20.83萬(wàn)元。

　　（二）企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金情況方面。

　　1.部門間未有效實(shí)現(xiàn)信息共享。有4項(xiàng)補(bǔ)貼要求企業(yè)提供的申報(bào)資料中包括了可由政府部門內(nèi)部獲取的信息資料，加重企業(yè)申報(bào)負(fù)擔(dān)。

　　2.個(gè)別項(xiàng)目資金存在審核環(huán)節(jié)較多、時(shí)間流程較長(zhǎng)的情況。如發(fā)放企業(yè)做大做強(qiáng)專項(xiàng)資金、集中配餐企業(yè)補(bǔ)貼資金，從企業(yè)完成申報(bào)至收到補(bǔ)貼資金用時(shí)分別長(zhǎng)達(dá)145日、122日。

　　3.個(gè)別失效政策未及時(shí)更新，影響資金使用效益。相關(guān)單位于2018年12月收到2019年市級(jí)商貿(mào)類資金下達(dá)文件，因未及時(shí)更新失效文件，導(dǎo)致補(bǔ)貼于2020年12月才發(fā)放至企業(yè)，涉及金額32.17萬(wàn)元。

　　4.個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效管理粗放，績(jī)效目標(biāo)缺少量化指標(biāo)。相關(guān)單位在填報(bào)企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表時(shí)，績(jī)效目標(biāo)不細(xì)化，未明確企業(yè)領(lǐng)取技術(shù)改造項(xiàng)目補(bǔ)助資金后需達(dá)到的績(jī)效目標(biāo)（如經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等）。

　　四、資源環(huán)境審計(jì)情況

　　審計(jì)了斗門區(qū)工業(yè)固廢危廢處置監(jiān)管情況。審計(jì)結(jié)果表明，斗門區(qū)堅(jiān)持以習(xí)近平生態(tài)文明思想為指引，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面提升工業(yè)固體廢物監(jiān)管水平，扎實(shí)推進(jìn)固體廢物污染防治工作落實(shí)落細(xì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：

　　（一）固體廢物信息化管理不夠規(guī)范。

　　企業(yè)固廢信息申報(bào)存在漏報(bào)，有22家企業(yè)未依規(guī)每年申報(bào)相關(guān)固體廢物信息。上報(bào)省固廢平臺(tái)的數(shù)據(jù)審核把關(guān)不嚴(yán)，有136家企業(yè)在申報(bào)登記當(dāng)年工業(yè)固廢危廢信息時(shí)，部分申報(bào)數(shù)據(jù)不真實(shí)。部分固體廢物監(jiān)管不到位，合計(jì)119.62噸固體廢物未經(jīng)核實(shí)脫離正常處置程序。

　?。ǘ┕腆w廢物處理處置監(jiān)管不夠到位。

　　部分企業(yè)逾期貯存危險(xiǎn)廢物，有131家企業(yè)未對(duì)產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物及時(shí)處理處置，危險(xiǎn)廢物貯存超過(guò)一年。部分企業(yè)注銷前未及時(shí)清零庫(kù)存危險(xiǎn)廢物，注銷后庫(kù)存危險(xiǎn)廢物無(wú)法經(jīng)省固廢平臺(tái)銷賬。部分污水處理廠污泥處置方式不規(guī)范，出廠污泥用于生產(chǎn)有機(jī)肥料，不符合農(nóng)業(yè)相關(guān)條例規(guī)定。

　　五、公共投資項(xiàng)目審計(jì)情況

　　審計(jì)了園區(qū)開發(fā)、醫(yī)療衛(wèi)生、公園等項(xiàng)目建設(shè)和管理情況。審計(jì)結(jié)果表明，各相關(guān)單位能積極推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，為促進(jìn)斗門產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、公共醫(yī)療衛(wèi)生條件改善、城市綠化環(huán)境提升發(fā)揮了積極作用。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：

　?。ㄒ唬┎糠猪?xiàng)目建設(shè)管理不規(guī)范，存在項(xiàng)目管理漏洞。

　　1.部分項(xiàng)目質(zhì)量管理不到位。1個(gè)道路工程部分水泥攪拌樁施工深度、施工時(shí)長(zhǎng)均未達(dá)到設(shè)計(jì)要求，關(guān)鍵環(huán)節(jié)工程質(zhì)量缺乏管控。1個(gè)醫(yī)療項(xiàng)目部分軟基處理沉降速率超過(guò)設(shè)計(jì)控制值，在一定程度上影響既有道路沉降、開裂。

　　2.部分公園項(xiàng)目未嚴(yán)格按圖施工，存在質(zhì)量隱患。1個(gè)改造工程鋁合金幕墻結(jié)構(gòu)尺寸及鋼結(jié)構(gòu)施工與設(shè)計(jì)不符。部分公園花崗巖石材鋪裝厚度不滿足設(shè)計(jì)要求，綠化苗木數(shù)量、規(guī)格與設(shè)計(jì)不符。1個(gè)公園羽毛球場(chǎng)未按設(shè)計(jì)要求施工，將瀝青混凝土替換為價(jià)格較低的普通混凝土,且未按規(guī)定設(shè)置伸縮縫，導(dǎo)致球場(chǎng)表面出現(xiàn)大面積裂縫。

　　3.1個(gè)醫(yī)療項(xiàng)目分包管理不規(guī)范?？偘鼏挝辉谖慈〉媒ㄔO(shè)單位書面同意情況下將設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行分包。建設(shè)單位也未按規(guī)定辦理設(shè)計(jì)分包審批手續(xù)，未對(duì)分包單位資質(zhì)條件進(jìn)行審核把關(guān)。

　?。ǘ┎糠猪?xiàng)目實(shí)施效果不理想，未能達(dá)到預(yù)期成效。

　　1.部分公園綠化景觀效果不理想。4個(gè)項(xiàng)目因綠化養(yǎng)護(hù)管理不規(guī)范或管養(yǎng)移交程序不完善，導(dǎo)致草坪、苗木出現(xiàn)病害、枯死情況，影響公園整體綠化景觀效果。

　　2.1個(gè)園區(qū)開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展緩慢。2020至2021年計(jì)劃開工建設(shè)項(xiàng)目9個(gè)，實(shí)際開工項(xiàng)目?jī)H為2個(gè)，且已開工項(xiàng)目因工程質(zhì)量問(wèn)題整體建設(shè)進(jìn)度緩慢，影響其他項(xiàng)目推進(jìn)。

　　3.1個(gè)醫(yī)療項(xiàng)目因未采取有效措施保障工程進(jìn)度，導(dǎo)致項(xiàng)目延期16個(gè)月仍未具備竣工驗(yàn)收條件。

　　4.1個(gè)村黨群服務(wù)中心加固改造項(xiàng)目未按要求進(jìn)行多方案比選，導(dǎo)致項(xiàng)目因質(zhì)量安全隱患問(wèn)題無(wú)法推進(jìn)，需重新立項(xiàng)。

　?。ㄈ┎糠猪?xiàng)目直接票決定標(biāo)法運(yùn)用不規(guī)范，內(nèi)控管理制度不夠完善。

　　1.部分采用直接票決定標(biāo)法的項(xiàng)目招標(biāo)管理不規(guī)范。1個(gè)醫(yī)療項(xiàng)目施工招標(biāo)定標(biāo)環(huán)節(jié)未嚴(yán)格按定標(biāo)規(guī)則執(zhí)行，未充分擇優(yōu)選定投標(biāo)人。1個(gè)公園項(xiàng)目招標(biāo)條款設(shè)定不合理，工程業(yè)績(jī)條款設(shè)定與定標(biāo)工作指引要求不符。

　　2.個(gè)別單位招投標(biāo)管理制度不夠健全完善。一是票決法定標(biāo)規(guī)則不完善，未將投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)作為擇優(yōu)要素，與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)原則不符。二是標(biāo)后監(jiān)督機(jī)制不健全，未建立招標(biāo)結(jié)果評(píng)估機(jī)制，對(duì)招標(biāo)人使用票決法缺乏內(nèi)控制度約束。

　　六、審計(jì)建議

　?。ㄒ唬┮?guī)范財(cái)政管理工作，堅(jiān)持過(guò)緊日子要求。建議各部門加強(qiáng)預(yù)決算編制管理，抓好預(yù)算源頭管控。加大監(jiān)管力度，保障預(yù)算收入足額、及時(shí)上繳財(cái)政。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，抓好支出進(jìn)度管控。堅(jiān)持過(guò)緊日子要求，從嚴(yán)管理控制支出事項(xiàng)，做到“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。

　?。ǘ﹪?yán)格直達(dá)資金支出，提高資金使用效益。建議相關(guān)單位把好直達(dá)資金支出關(guān)，強(qiáng)化直達(dá)資金使用管理，確保資金使用合法合規(guī)。加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，提高資金使用效益，疏通項(xiàng)目實(shí)施難點(diǎn)、堵點(diǎn)，確保直達(dá)資金下達(dá)后盡快安排使用。加強(qiáng)常態(tài)化監(jiān)督管理，保障系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

　?。ㄈ┩七M(jìn)民生事業(yè)發(fā)展，保障民生項(xiàng)目質(zhì)量。建議相關(guān)單位切實(shí)履行職責(zé)，加強(qiáng)項(xiàng)目資產(chǎn)的日常管理和維護(hù)，保障資產(chǎn)安全和完整。強(qiáng)化項(xiàng)目程序管理，簡(jiǎn)化工作流程，加快項(xiàng)目進(jìn)度。加強(qiáng)工程類項(xiàng)目的施工過(guò)程監(jiān)管，健全項(xiàng)目驗(yàn)收監(jiān)督機(jī)制，保障民生項(xiàng)目質(zhì)量，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金效益。

　?。ㄋ模┘訌?qiáng)工業(yè)固廢監(jiān)督管理，確保生態(tài)環(huán)境安全。建議相關(guān)單位進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)工業(yè)固體廢物的常態(tài)化監(jiān)管，建立健全工業(yè)固體廢物從生產(chǎn)到處置的全過(guò)程監(jiān)管體系。結(jié)合日常監(jiān)察執(zhí)法排查工業(yè)固體廢物生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸、處置等環(huán)節(jié)存在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患點(diǎn)，全面做好工業(yè)固體廢物規(guī)范化管理和生態(tài)環(huán)境安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作。

　?。ㄎ澹┘訌?qiáng)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程管控，提高項(xiàng)目實(shí)施效果。建議相關(guān)單位加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理、工程進(jìn)度管控、招投標(biāo)管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查，提升建設(shè)管理水平。強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督力度，堵塞建設(shè)管理漏洞。嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量責(zé)任終身制，健全完善招投標(biāo)管理制度，確保工程質(zhì)量和政府投資效益。

　　對(duì)本審計(jì)工作報(bào)告反映的具體審計(jì)情況，區(qū)審計(jì)局已依法征求了被審計(jì)單位意見，出具審計(jì)報(bào)告；對(duì)違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的問(wèn)題已作出處理；對(duì)制度不完善、管理不規(guī)范的問(wèn)題，已建議有關(guān)部門單位建章立制，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理。下一步，區(qū)審計(jì)局將督促各鎮(zhèn)（街道）、各相關(guān)部門單位認(rèn)真整改，整改情況將按規(guī)定向區(qū)人大常委會(huì)專題報(bào)告。